倉儲處理制度1．意圖及適用規模為了規范公司物料流通程序，施行訂單式出產，限額收發物料，使全部物料收發存處理做到有據可依，有章可循，合作公司做好物流本錢操控。本程序適用于廣東富信電子科技有限公司。2．術語和界說無3．處理職責3.1 出產部：訂單的評定接單，出產計劃的擬定和施行、出產物料的領退補及產制品交庫。3.2 物控部：擔任供貨商的開發與評定、價格的核定、物料收購下單及跟催；原資料和產制品的收、發、存處理，安全庫存量缺料報警。3.3 產品開發部：產品結構(BOM)清單制造。3.4 品管部：擔任進料（IQC）、退料、退貨及制品進倉時物品的質量狀況和職責的斷定。擔任對本操控程序的執行狀況進行督導處理與查核。4．處理程序4.1收購原資料進倉程序4.1.1收購員依據出售訂單評定成果和出產部T+2周計劃及供貨商的供貨周期，合理安排收購計劃并下單，收購員用V8體系下《收購訂單》（QG/FX-07.13表2）時有必要注明出產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時刻分配等狀況，并送一聯批閱后的《收購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時刻和庫容。4.1.2供貨商送貨到公司后，倉管員依據《收購訂單》對照供貨商的《送貨單》和什物，包含物料稱號、編碼、規范類型、數量等，經核對無誤，暫收于質量待檢區，并送IQC進料查驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進貨查驗成果后,依據查驗成果，合格品堆放于定置處理區，并樹立物料標識卡《存卡》（QG/FX-07.18表1）標識清楚，處理進倉手續。4.1.4不合格品倉管員應在第一時刻告訴收購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在庫房板滯超越48小時。4.1.5因IQC查驗需求處理暫收手續的物料，查驗員要在《送貨單》上注明“暫收待檢”字樣，倉管員不給予打單，直到接到IQC《進貨查驗陳述》（QG/FX-08.03表1）后按流程處理手續。4.1.6為了下降公司的倉儲本錢，泡沫、海綿、紙箱、噴粉五金件到貨提前期不得超越48小時，做到當令、適物、適質、適量。4.1.7資料進倉后，相應倉管員進行物料入庫掛號、建卡、做賬，隨時堅持賬、卡、物一同。4.1.8關于IQC斷定“回用”、“選用”的資料倉管員要安排區別放置、區別標識，并做好記載。4.2退貨處理程序4.2.1庫房處理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC查驗屬來料不合格品，倉管員要及時告訴收購員使其與廠家洽談退貨事宜。4.2.2倉管員填寫赤色《原資料進倉單》（QG/FX-07.21表1）返沖退貨。 4.3原資料及制品倉處理4.3.1資料發放準則4.3.1.1各類資料的宣布，專用件嚴厲按訂單、按出產計劃發放;專用件/通用件倉管員有必要按包裝上張貼的進倉月份的色彩標簽遵從先進先出的準則安排發放。4.3.1.2對有期限的物料按有用期的先后為準的發料準則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，庫房有必要優先發放準則。4.3.1.4對IQC斷定回用或選擇運用的物料要優先發放準則。4.3.1.5按訂單批量不易分化物料的數量依最少數發放準則。4.3.1.6未查驗的物料禁止發放準則。4.3.2原資料發放依據4.3.2.1各倉管員嚴厲依照出產車間《領料單》內容發放物料。4.3.2.2因特別原因，需領代用資料，《領料單》（QG/FX-07.21表2）有必要附有產品開發部、品管部承認簽字的相關文件。 4.3.2.3若訂單有環保（ROHS）等特別要求的，有必要按要求收發料，分區放置，并仔細做好可追溯性信息記載。4.3.3原資料發放程序 4.3.3.1各車間由統計員開出《領料單》，有必要完好填寫領料部分、訂單號、物料稱號、物料編碼、規范/類型、數量，經車間主任審閱簽字。4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單出產評定單》（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并嚴厲依照《領料單》限額發料。4.3.3.3但凡超訂單批量領料或退料后補領資料，領料員有必要在《領料單》上添加注明領料原因，并經車間主任審閱后方可處理補領手續。4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料有必要當天下班前領發完畢。4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用庫房同一貨位的物料。4.3.3.6 關于返包、返修、樣機等領料有必要有相關部分書面聯絡且部分主管簽字，倉管員方可按《領料單》發料。4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記載、做帳，并搞好6S處理作業。4.3.3.8完畢訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標示，防止車間重復領料。4.3.4委外加工收發料程序4.3.4.1需求委外加工的物料各收購員依據出產部主出產計劃和供貨商供貨周期用V8體系下《委外發貨告訴單》（QG/FX-07.21表3），經收購主管簽字審閱有用，發一份給資料倉擔任發貨的倉管員作為發貨依據。4.3.4.2車間統計員依據出產計劃和出產進展狀況告訴擔任發貨的倉管員，包含發貨品料稱號、數量及廠家等相關狀況。4.3.4.3倉管員和車間統計員一同點數、承認簽字，嚴厲依照《委外發貨告訴單》處理委外加工手續。 4.3.4.4收購員依據出產部主出產計劃和安全庫存量等狀況告訴廠家適物、當令、適量、適質送貨。4.3.4.5供貨商送貨到廠后倉管員告訴品管部IQC驗貨，并處理相關手續。4.3.5車間退料處理程序 4.3.5.1凡車間領用物料需求退倉，有必要由領料員完好填寫赤色《領料單》反沖退貨，并注明退料原因、質量狀況，經車間主任審閱，品管部巡檢承認簽字后方可退倉。4.3.5.2倉管員依據領料員《領料單》核對什物稱號、編碼、規范、數量、質量狀況，實在無誤方可處理退料手續。4.3.5.3對出產過程中發生的（作業）不良品，可退回廠家的，領料員有必要在《領料單》上添加注明相應班、組，以便職責追溯和本錢核算。4.3.6作廢品處理程序4.3.6.1各車間需求作廢的資料有必要由各車間統計員填寫《不合格品作廢申請表》（QG/FX-08.04 表3）經出產工藝員和查驗組長承認簽字，工藝主管審閱，出產部長同意，方可有用。4.3.6.2車間領料員依據《不合格品作廢申請表》批閱的內容擔任將作廢物料退到廢品庫房。4.3.6.3倉管員依《不合格品作廢申請表》核對作廢什物稱號、數量/分量，并掛號、做帳，將財政和庫房聯留底。4.3.6.4擔任處理作廢品的物資收回助理在處理作廢品時有必要和經辦人員一同清點數量或過磅，并在《不合格品作廢申請表》上簽字。4.3.7制品進倉程序4.3.7.1制品倉施行分區處理，樹立專門區域寄存未處理正式入庫手續的制品。4.3.7.2車間與制品倉每天處理二次制品入庫手續，每天上午7：45前完結前一天下午及晚上出產制品的對數，8：45前完結V8數據處理；每天下午13：30前完結上午入庫產品的對數，下午14：30前完結V8數據處理。數據處理完結后由車間打印出庫單，經車間主任或主管審閱，品管部制品查驗員承認簽字后交制品倉簽字承認。出庫單車間與庫房各執一聯作為進倉依據。4.3.7.3制品處理員樹立標識卡《存卡》，標識清楚，并記載入帳，隨時查看帳、卡、物是否一同。4.3.7.4出售退貨制品有必要由事務經辦人用紅筆完好填寫赤色《國內出售產品發貨告訴單》（QF/FX-07.06 表3-1）/《世界出售產品發貨告訴單》（QF/FX-07.06 表3-2）沖消，經品管部制品查驗員承認簽字，方可處理退倉手續。4.3.7.5車間出產的全部制品有必要按要求處理產品入庫手續，不答應出售部分直接從車間提貨。4.3.7.6 V8體系制品倉數據結賬時刻定為次月2日上午9點，結賬后不再進行上期賬目調整。4.3.8制品、散件出倉程序4.3.8.1事務經辦人員依據客戶要貨要求及本公司庫存制品狀況，填寫《國內出售產品發貨告訴單》/《世界出售產品發貨告訴單》，由部分經理審閱，財政部管帳承認后有用。4.3.8.2事務經辦人員不得直接從車間提貨宣布，并需在出貨前至少2小時提交發貨告訴單，告訴單應注明制品發貨員發貨批次號、產品編碼、產品稱號、規范類型等內容，并告之車牌號、貨柜號等內容。4.3.8.3制品發貨員依據《國內出售產品發貨告訴單》/《世界出售產品發貨告訴單》承認庫房庫存制品，并安排發貨,依據發貨成果打單交財政部。4.3.8.4制品發貨員待發貨完畢后在標識卡上做好記載，并第一時刻進行電腦做帳。4.3.8.5庫房每天出售出倉事務的單據有必要在2個作業日內打單上交財政部。4.3.8.6出貨前客戶驗貨、查驗技能測驗、取樣展現等兩天內可償還的制品，有必要填寫《借用單》（QG/FX-07.21表5），并由部分擔任人審閱同意。4.3.8.7制品處理員依據《借用單》發貨，減卡。4.3.8.8經辦人償還制品時，倉管員有必要在原《借用單》上注明償還產品的稱號、類型、數量及質量狀況，倉管員和償還人兩邊承認簽字。4.3.8.9若上述狀況出庫制品超越三天有必要按出售出倉和退貨程序處理相關手續。4.3.9盤點 為了及時把握物料變化狀況，防止物料的缺少、丟失和超儲積壓，堅持帳、卡、物相符，有必要進行盤點。4.3.9.1盤點準則：a)靜態盤點，車間領料員盤點前有必要將車間不能按訂單配套出產的資料退回庫房，以便盤點對賬。b)實盤實報，盤點的物、表、帳有必要實在。4.3.9.2盤點辦法a)分區盤點：將庫房處理區內全部物料進行分區域放置不守時盤點。b)經常性盤點：倉管員每天經過收發料及時查看庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動態的物料進行巡回抽盤。c)守時盤點1）由財政部安排，各車間、庫房按規則時刻（月底）對物料進行全面盤點。2）盤點時有必要在標識卡上注明物料稱號、規范類型、數量、質量狀況、盤點人等,并做好盤點記載。3）盤點表經部分主管承認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財政抽盤人。4）財政部安排月初守時盤點查看：抽盤時要求由倉管員伴隨一同，對各倉管員所管貨品抽盤數量5項以上， 若抽盤到貨品數量與倉管員所報數量禁絕：A類物資有一項、B類有兩項、C類有三項，抽盤人判本庫房重盤并上報財政部。若二次抽盤仍不合格或回絕重盤，財政部將進行全公司通報并給予查核。 4.3.9.3 盤盈盤虧處理要求a)當倉管員對庫房貨品盤點時呈現盤虧或盤盈時，要求倉管員重盤全部虧盈貨品，查看有無盤錯；b)當重盤承認物與帳卡不符時，查明全部盤虧或盤盈的悉數原因，進行剖析處理；c)盤虧或盤盈原因剖析后，對外協廠少送缺數的要求外協補數，對車間、查驗員或其它部分領用或耗用未開領料單的要求補回領料單，對自己入錯數的應當對單查清改正過來，可糾正的全部糾正后，用V8體系打印出《庫房物料收發存報表》（QG/FX-07.21表6）送財政部。d) 盤虧或盤盈原因剖析后, 庫房編制《盤盈盤虧報表》（QG/FX-07.21 表7）交部分領導審閱（對超出盈虧答應規模的出具查核計劃），品管部、財政部會簽，進行統一調帳處理。e) 盤盈盤虧答應規模: A類物資（單價≥5元）：答應規模金額、品種都為０，即不能有一種貨品盤盈盤虧；B類物資（單價≥3元＜5元）：答應規模金額為100元，品種為2％，即100種物料中答應2種。C類物資（單價＜3元）：答應規模金額為100元，品種為3％，即100種物料中答應3種。f)盤盈盤虧對倉管員及主管領導的查核規范: A 貨品盤盈盤虧品種超越答應規模，總金額未超越100元，給予倉管員通報批評；B貨品盤盈盤虧金額超越100元倉管員進行經濟扣罰并通報批評，對倉管員的經濟扣罰公式為：貨品盤盈盤虧扣罰金額 ＝（貨品盤盈盤虧金額—100）×0.2C貨品盤盈盤虧金額數≥10000元的除進行扣罰外，調離倉管員崗位，并對其主管領導進行相應扣罰。6 庫房處理要求6.1為了保證本處理流程嚴厲有用的施行，特制造相應表格，全部表格均由相關部分及領導簽字承認、批閱，歸口為財政部。6.2為了保證帳、卡、物的一同性，要求各倉管員每天不守時巡回盤點庫房物料，并每天9點鐘前完結前一天的物料數據錄入作業。6.3庫房全部進倉單據有必要在四個作業日內打印制單，并上交財政部。6.4收購員每天對庫房的帳、卡、物進行查看，發現問題后跟相應倉管員進行核對，并上報物控部部長，并對相關人員給予查核。6.5要求各倉管員嚴厲依照《收購訂單》（QG/FX-07.13 表2）及《訂單出產評定單》收發物料。7 相關文件QG/FX-07.13 收購處理程序QG/FX-07.18 產品標識和可追溯性操控程序QG/FX-08.03 查驗和實驗處理程序QG/FX-08.04 不合格品操控程序8 查看與查核8.1本規范由物控部安排各部分施行；8.2本規范由物控部長安排物控部進行查看與查核。9 記載QG/FX-07.21表1 原資料進倉單QG/FX-07.21表2 領料單QG/FX-07.21表3 委外發貨告訴單QG/FX-07.21表4 出產交庫陳述單QG/FX-07.21表5 借用單QG/FX-07.21表6 庫房物料收發存報表QG/FX-07.21表7 盤盈盤虧報表10 附件 附件一 倉儲處理作業流程圖附件二倉儲處理流程作業規范

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