倉儲作業流程的意圖：保證物流疏通、安全、有序，下降庫存積壓，進步庫存周轉率，促進出售、出產、收購相協調，加快資金流轉。xa0xa0xa0xa0xa0xa0 一，收購入庫
收購物資到廠后，供貨商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供貨商《送貨單》有必要注明我公司《物料訂貨單》單號及訂貨數量、送貨數量等信息。
由倉庫處理員和收購員在一個工作日內依《物料訂貨單》對查驗物資進行驗證。驗證內容包含：物料稱號、類型、規范、色彩、質料、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣份額進行量測，遵循孰少孰準嚴則按份額進行扣除。驗證合格后在供貨商《送貨單》上填寫實踐入庫數量并簽收，一起開具《送檢入庫單》在二小時內告訴查驗人員進行查驗。查驗合格后由倉管員依照定置處理進行歸位擺放，并進行標明，然后在《物料訂貨單》上刊出訂貨數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和掛號《存貨計數帳》；查驗不合格需退貨的填寫《驗退單》處理退貨手續。
入庫數量與訂貨數量有必要相吻合，嚴格履行入庫數量上浮比率規范，超出部分填寫《驗退單》告訴收購人員予以退回供貨商處理。如供貨商確需存放于我司庫房等候訂單的，由倉管員在《廠商存放物料掛號簿》上掛號。并將存放物料按定置處理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂貨數量時，以補足為準則，但不影響訂單出產，有利下降庫存積壓的由庫房主管復核，經資材部司理贊同后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應告訴收購人員聯絡供貨商處理。
《送檢入庫單》須根據《物料訂貨單》、《送貨單》或《發票》載明供貨商稱號、訂貨單號、制作單號、產品類型、制作數量、物料稱號、類型、規范、色彩、質料、單位、訂貨數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、補白，《送檢入庫單》經倉管員、查驗員、庫房主管簽字后將結算聯、財政聯連同送貨單、發票交收購人員。
查驗中發現的問題，要及時告訴庫房主管和收購人員處理。
二、克己入庫 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 1．企業克己的半制品、產制品入庫，須有品保部分出具的產品質量查驗合格證明，并伴隨《半制品制品入庫單》由專人送交庫房，倉管員根據實收數量進行簽收。
2．《半制品、制品入庫單》一式三聯，一聯由庫房作為掛號什物帳的根據，一聯交出產車間作產值計算根據，一聯交財政部作為成本核算和半制品、產制品核算的根據。
出產部分領用出產性物料時，由領料經辦人員根據《出產排程》、《出產表》開立《限額領料單》經領料部分主管核簽后，向庫房處理領料。超出限額部份由車間開立《超量領料單》，注明超領原因后呈領料部分主管、司理、庫房主管指示定見后向庫房處理領料。
3、領用東西類資料時，領用保管人應填寫《領料單》經部分主管復核，司理審閱，總司理同意后連同拿《東西保管記錄卡》到庫房處理領用保管手續。
領用其它非出產性物資時，由領料部分填寫《領料單》，預算內用料經部分主管簽核后領料，預算外用料須寫明用處后呈部分司理審閱，總司理同意后方可領料。
4．《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資耗費的查核根據，一聯交財政部作成本核算根據，一聯由庫房作為掛號什物帳的根據，《領料單》有必要寫明領用部分及用處，出產性物資領料單還須注明制作單號、產品類型、制作數量、領料日期及物料明細信息。出產性物資發料倉管員根據《出產表》及《出產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，精確、及時的發料，并填寫實發數量由領料車間點交簽收。超量領料如有挪單或質料缺乏要及時告訴收購和相關部分。
非出產性物料發料對照各領料部分用量預算履行，預算外按經總司理同意的《領料單》發料。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 三、退料
1．運用單位關于領用的資料，在運用時遇有資料質量反常，用料改變或用余時，運用單位應注記于《退料單》內經部分主管與主管查驗員承認簽字后將物料收拾、標明后方可連同料品繳回庫房。
2.關于運用單位退回的料品，庫房人員應依查驗退回的原因，研判處理對策，如原因系因為供貨商所形成者，應立即與收購人員和諧供貨商處理。 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 四、庫存物資的作廢
庫存物資因蛻變，失效等原因而無運用價值的，由庫房主管填寫《庫存物資作廢申請單》，經部分司理，品保部司理和總司理批閱后轉處理部處理。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 五、制品出貨
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 1．制品出庫根據事務部之《出貨申請單》，經總司理同意后庫房方可處理出庫手續，出庫時倉管員要仔細核對其數量、配色、批次精確無誤后并開出《出庫單》，經部分司理同意才可放行。
2．《出庫單》一式三聯，一聯庫房作為掛號什物帳的根據，一聯交財政作為結算貨款根據，一聯事務留存備檢。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 六、庫存處理
1．倉管員每天依照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品類型、物料稱號、數量在相應的帳、卡上進行掛號，做到日清月結，數字精確、完好，便于檢查庫存。
2．庫房員有必要定時對庫存原（物）料進行什物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財政人員予以檢查或監盤，并由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯庫房留存，一聯交財政部，一聯交公司資材部主管，并將什物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經財政部分核實，闡明盈虧原因報資材部司理、總司理簽署定見后方可作帳務調整，以保證財政帳、存貨計數帳、存貨吊卡和什物相符合。 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 七、報表的填寫
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 倉管員于每月８日前結算出本月物料進出的算計、本年累計與總存數量，并在３０日前編制《原資料進出總存表》上報相關部分及人員（資材部司理及對應收購員、財政部、總經辦）。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 八、存檔
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 倉管人員應對《物料訂貨單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《出產表》、《出產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半制品制品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類收拾，按時刻序時次序裝訂成冊存檔一年。

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