第一章 目的和范圍
一、目的
1.1.為使公司的倉庫運作更加規范，保證公司資產的安全，特制定本制度。
二、范圍
2.1.本制度適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。
第二章 貨品入庫驗收
一、貨品的驗收
1.1.采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續。
1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后，按公司貨品檢驗規定提請檢驗人員進行檢驗。
1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序，包括但不限于如下項目：
1.3.1.產品數量；
1.3.2.產品規格、重量；
1.3.3.產品顏色；
1.3.4.產品內在品質。
1.4.產品經檢驗后，檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”，注明來料檢驗的情況和結果，作為倉庫管理人員是否入庫的依據。
二、外購貨品的入庫
2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續，凡經檢驗不合格，應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的，則依下列方式辦理入庫手續：
2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對，并區別以下情況處理：
A、貨品品種、規格不一致的，則應辦理退貨；
B、貨品數量不足的，則應通知供應商補足；
C、貨品數量超過的，則應辦理退貨。
2.1.2.核對供貨單位發票（符合國家稅務規定）；
2.1.3.核對銷貨單；
2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。
2.2.貨品經上述程序可以正常入庫后，由倉庫管理人員填寫“入庫單”，并在入庫單上簽名，辦理入庫手續。“入庫單”一式四聯，一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。
2.3.貨品驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨或索賠手續。
2.4.外購貨品應按貨品屬性，分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。
三、自制成品或半成品入庫
3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》，并按本制度第一部分有關品質檢驗的規定處理。
3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫后，由倉庫管理人員辦理入庫手續。
四、入庫流程
1.1.入庫驗收的具體流程如附表。
第三章 貨品保管與保養
一、貨品的保管與保養
1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放。
1.1.1.三清：材料清、數量清、規格清；
二齊：擺放整齊、庫容整齊；
四定位：按區、按排、按架、按位定位。
1.1.2.保管貨品應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
第四章 貨品出庫
一、原、輔料出庫管理
1.1.生產部門依生產需要進行領料時，保管員發料應按主管部門批準的“出庫單”及計劃限額進行發料。領料單一式四份，一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。
1.2.倉管員發料時一律實行先進先出，先進庫的先發。
1.3.有下列情形之一者，不準出庫。
1.3.1.憑單印簽不符不全，批準手續不符；
1.3.2.憑單字據不清或被涂改；
1.3.3.未驗收入庫貨品；
倉庫管理人員應對保質負責，嚴禁發出不合格貨品。
二、成品出庫管理
2.1.產品成品出庫時，必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”，方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”，由收貨人簽名。出庫單一式四份，一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。
2.2.有下列情形之一者，不準發貨。
2.2.1.憑單印簽不符不全，批準手續不符；
2.2.2.憑單字據不清或被涂改；
2.2.3.未驗收入庫貨品。
三、退庫管理
3.1.原輔料件因未使用完而需退庫的，倉庫應填寫“退庫單”，財務上作為領料的減項處理。
3.2.客戶因各種原因成品需退庫的，倉庫應填寫“退庫單”，財務上作為出庫的減項處理。
3.3.成品已出庫但因質量原因需返修的，由業務部門向生產部門下達產品維修單，產品修好后由業務部門負責配送，倉庫不做處理。
四、物品調撥管理
4.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫，倉管員需填寫“調撥單”，并經部門負責人核準后方可進行實物的調撥。
第五章 盤點及帳務處理
一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理
1.1.保管員應堅持實地盤點法，每季進行一次抽查盤點，每年進行一次全面盤點，盤點應做到：
1.1.1.盤點時發現盤盈或盤虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。
1.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
1.2.盤盈、盤虧的處理
1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品，由保管員查明原因并報領導批準后，及時進行帳務處理。
二、帳務處理
2.1.保管員應建立賬冊，并按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。
2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符，貨品收支與結存要保持平衡。
2.3.每月3號前填報收、發、存月報表，報有關部門負責人或主管副總經理。

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