為規(guī)范公司物料領(lǐng)用、發(fā)放流程，是原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料。
目的：制定倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用管理制度，規(guī)范物料領(lǐng)用操作。
責(zé)任：領(lǐng)料人員、倉(cāng)庫(kù)管理員以及車間主管對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé)；車間主管、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度實(shí)施。
一、領(lǐng)料時(shí)間
工作日：上午8:00—12:00下午13:00—17:00
（其余時(shí)間需臨時(shí)領(lǐng)料的，需提前與倉(cāng)庫(kù)管理員取得聯(lián)系，在倉(cāng)庫(kù)管理員到場(chǎng)后方可領(lǐng)料；因特殊原因倉(cāng)庫(kù)管理員未能到場(chǎng)，則由倉(cāng)庫(kù)管理員指派委托人辦理物料領(lǐng)用；若倉(cāng)庫(kù)無(wú)值班人員或指派委托人時(shí)，一律禁止領(lǐng)料。）
二、領(lǐng)料人員及領(lǐng)料程序
（一）領(lǐng)料人
車間由指定人員進(jìn)行物料領(lǐng)取，原材料領(lǐng)料人為車間組長(zhǎng)助理，生產(chǎn)輔助耗材領(lǐng)料人為車間主管助理。
（二）領(lǐng)料程序
領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單并簽字→領(lǐng)料部門主管或經(jīng)理簽字→倉(cāng)庫(kù)管理員審核簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)或管理所需領(lǐng)用物料，填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單，詳細(xì)填寫：領(lǐng)料日期、物料名稱、規(guī)格、詳細(xì)用途、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)、實(shí)領(lǐng)數(shù)（必須大寫）、計(jì)量單位、領(lǐng)料部門或組別，最后在“領(lǐng)料人”處簽字（簽字必須是全名，以下相同）；
2、領(lǐng)料部門主管或經(jīng)理審核簽字：部門主管或經(jīng)理審核申領(lǐng)物料用途是否真實(shí)合理，“領(lǐng)料單”填寫是否規(guī)范，審核后簽字；
3、倉(cāng)庫(kù)管理員審核簽字：審核申領(lǐng)物料用途是否真實(shí)合理，“領(lǐng)料單”填寫是否規(guī)范，對(duì)申領(lǐng)物料核對(duì)是否有庫(kù)存，在發(fā)料處簽字并填寫準(zhǔn)確單價(jià)；
4、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料：按有效“領(lǐng)料單”進(jìn)行發(fā)料，根據(jù)手寫“領(lǐng)料單”內(nèi)容錄入ERP系統(tǒng)，在ERP中詳細(xì)填寫物料代號(hào)、名稱、規(guī)格、庫(kù)別、單位及數(shù)量，并打印“出庫(kù)單”（一式三份，一份交財(cái)務(wù)，一份交領(lǐng)料人，一份倉(cāng)庫(kù)留底）；
5、物料領(lǐng)用完畢后，“領(lǐng)料單”保管聯(lián)與一份“出庫(kù)單”由倉(cāng)庫(kù)管理人員留底備查，“領(lǐng)料單”記賬聯(lián)與一份“出庫(kù)單”由倉(cāng)庫(kù)管理員交財(cái)務(wù)記賬，“領(lǐng)料單”存根聯(lián)與一份“出庫(kù)單”由領(lǐng)料人交生產(chǎn)主管或經(jīng)理留底備查；
6、車間、倉(cāng)庫(kù)留底備查的領(lǐng)料單據(jù)保管期限至少90天，手寫“領(lǐng)料單”必須與倉(cāng)庫(kù)“出庫(kù)單”一一對(duì)應(yīng)，收集整理后按不同月份分開(kāi)存放。
三、各部門領(lǐng)料相關(guān)規(guī)定
1、各領(lǐng)料人員必須提前作好物料領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)備足生產(chǎn)物料，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，對(duì)于輔助生產(chǎn)的雜件物品，按照每天預(yù)計(jì)耗用總量為單位提前計(jì)劃，一次性領(lǐng)取。
2、認(rèn)真填寫“領(lǐng)料單”，字跡清晰，所有“領(lǐng)料單”一律不得涂改，涂改無(wú)效；
3、當(dāng)日“領(lǐng)料單”當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；
4、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的“領(lǐng)料單”，跨日作廢；
5、領(lǐng)料人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物料

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