進料作業(yè)流程（如下）
使用說明：
使用表單
發(fā)票1聯(lián)
驗收單5聯(lián)
訂單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
1．供應商
1．1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)
2．點收
2．1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收
2．2若數(shù)量正確于驗收單上簽收
2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表
2．4驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管
3．檢驗
3．1質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗
3．2進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存
4．記錄
4．1抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存
4．2允收簽章
4．3貼綠色允收票簽
驗收單：
第一聯(lián)質(zhì)管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
第五聯(lián)采購
4．4采購銷訂單檔
5．入庫
5．1原物料入庫，記入帳卡
5．2入電腦庫存帳
5．3核對發(fā)票無誤后，匯總送會計
使用說明：
使用表單
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
委外加工單
1．協(xié)作廠
（1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）
2．點收
（1）送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收
（2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收
（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表
（4）驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管
3．檢驗
（1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗
（2）進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存
4．記錄
（1）抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存
（2）允收簽章
（3）貼綠色允收票簽
驗收單：
第一聯(lián)質(zhì)管送生管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
第五聯(lián)采購
（4）采購銷訂單檔
（5）生管銷委外加工單
5．入庫
（1）半成品入庫
（2）核對發(fā)票無誤后，匯總送會計
使用說明：
使用表單
發(fā)票1聯(lián)
驗收單5聯(lián)
訂購單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
物料退貨通知單4聯(lián)
1．供應商
（1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)
2．點收
（1）送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收
（2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管
（3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表
3．檢驗
（1）質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗
（2）進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存
4．記錄
（1）抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表
（2）判定拒收
（3）開物料退貨通知單一式五聯(lián)
（4）貼黃色拒收標簽
（5）送科長簽章
驗收單：
第一聯(lián)質(zhì)管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
（作廢）
第五聯(lián)采購
物料退貨通知單
第一聯(lián)采購
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)生管
第四聯(lián)供應商
（6）購聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）
5．退回
（1）倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料
（2）廠商點收
（3）廠商簽收
（4）領回
使用說明：
使用表單
發(fā)票
驗收單5聯(lián)
訂購單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
物料退貨通知單4聯(lián)
1．供應商
1．1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)
2．點收
2．1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收
2．2若數(shù)量正確驗收單上簽收
驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管
2．3銷訂單檔，編號登入進貨日報表
3．檢驗
3．1質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗
3．2進料檢驗規(guī)格表；質(zhì)管自存
4．記錄
4．1抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表
物料入廠檢驗表；質(zhì)管自存
4．2判定拒收
4．3開物料退貨通知單一式四聯(lián)
4．4貼黃色拒收標簽
4．5送科長簽章
驗收單：
第一聯(lián)質(zhì)管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
（作廢）
第五聯(lián)采購
物料退貨通知單
第一聯(lián)采購
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)生管
第四聯(lián)供應商
4．6生管聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）
5．退回
5．1倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料
5．2廠商點收
5．3廠商簽收
5．4領回
使用說明：
使用表單
發(fā)票1張
驗收單5聯(lián)
訂單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
進料作業(yè)流程
供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)
1．檢驗
1．1判定拒收
1．2科長簽核
1．3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因
1．4送經(jīng)理審核
1．5貼黃色標簽
2．裁決
2．1經(jīng)理審核
若經(jīng)理不在則開會決定
2．2裁決特采
2．3科長簽核允收
驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
第五聯(lián)采購
3．入庫
3．1銷訂單檔
3．2入電腦庫存帳
3．3編號登入進貨日報表
3．4將的料入庫，并記錄于帳卡
3．5核對發(fā)票無誤后，送采購
3．6發(fā)票采購處理后送會計
使用說明：
使用表單
發(fā)票1聯(lián)
驗收單5聯(lián)
訂購單
帳卡1張
物料入廠檢驗表1張
進料檢驗規(guī)格表1張
進料作業(yè)流程
供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票
1．檢驗
1．1判定拒收
1．2科長簽核
1．3質(zhì)管與生管、采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因
1．4送經(jīng)理審核
2．全檢判定
2．1經(jīng)理審核
若經(jīng)理不在則開會決定
2．2驗收單送采購
2．3驗收單上注明采購與廠商協(xié)調(diào)結(jié)果
2．4裁決全檢
2．5質(zhì)管全檢，并注明實際工時
驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管
第二聯(lián)倉庫
第三聯(lián)會計
（作廢）
第五聯(lián)采購
3．入庫
3．1倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)
3．2銷訂單檔
3．3入電腦庫存帳
3．4編號登入進貨日報表
3．5將物料入庫，并記錄于帳卡
3．6發(fā)票送采購處理
廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單
3．7退回舊發(fā)票、廠商重開新發(fā)票
3．8核對發(fā)票無誤后，匯總送會計

http://m.jintingqj.cn/baike/3316.html 倉庫收料作業(yè)管理辦法